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老師，勞務(wù)派遣公司開票開的是人力資源勞務(wù)費(fèi)，做賬應(yīng)該怎么做
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你好 你們是勞務(wù)公司 你做賬：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021 09/09 17:58
84785017 
2021 09/09 18:25
應(yīng)該是按差額開票是吧？
meizi老師 
2021 09/09 18:26
你好 ；? ? ?你們申請了差額就按差額稅率開? ??
84785017
2021 09/09 18:27
差額就是5%的稅率是吧！
84785017
2021 09/09 18:28
如果是建筑服務(wù)費(fèi)*勞務(wù)費(fèi)是全額開票嗎
meizi老師
2021 09/09 18:28
你好? ? 是。 按 5%開票哈? ? ? 這個(gè)是的? ?你收到了100元 勞務(wù)費(fèi)? 按100元開? ?
84785017
2021 09/09 18:29
如果是建筑服務(wù)費(fèi)*勞務(wù)費(fèi)是全額開票嗎？
meizi老師
2021 09/09 18:30
你好 是的。? ? ?這個(gè)不能差額征稅的；? ??
84785017
2021 09/09 18:31
這兩種開票金額都記收入嗎？
meizi老師
2021 09/09 18:33
?你好? 是的。? ?你分別來核算? ?
84785017
2021 09/09 18:33
如果這兩種都按差額開票了如果補(bǔ)稅的話怎么補(bǔ)
meizi老師
2021 09/09 18:34
你好? ? ? 那你 去紅沖發(fā)票? ? 重新開票。? 補(bǔ)差額稅額?
84785017
2021 09/09 18:39
如果都按差額開的話，那是不是得把全額和差額的收入分開，然后把應(yīng)該全額的那部分差額稅額補(bǔ)上就，因?yàn)檫@個(gè)是去年的了已經(jīng)不能紅沖了
meizi老師
2021 09/09 18:40
你好 一定要區(qū)分下業(yè)務(wù)的 ；? ?勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)是 按5%? 差額 。 而建筑服務(wù) 是按9%的? ?
84785017
2021 09/09 18:41
小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣公司建筑服務(wù)也是9個(gè)點(diǎn)嗎
meizi老師
2021 09/09 19:06
小規(guī)模的話 就是按1%開建筑服務(wù)哈 。? 勞務(wù)派遣服務(wù) 差額征稅按5%?
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