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老師好。我們公司是酒店行業(yè)。之前建的圍墻已經(jīng)竣工。發(fā)票已收到。錢未應(yīng)該如何做賬？
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你好 ； 這個圍墻金額大嗎？? 這個算是在已經(jīng)修好的 酒店? ?在單獨 修建是嗎??
2021 09/09 15:27
84784958 
2021 09/09 16:03
老師你好。金額有18萬元。是在已修好的酒店外單獨修建的院子圍墻。
meizi老師 
2021 09/09 16:08
你好 ；? 計入長期待攤費用 。按月分攤計入主營業(yè)務(wù)成本去??
84784958
2021 09/09 16:12
老師你好。我們沒有對外經(jīng)營。還可以這么做嗎？
meizi老師
2021 09/09 16:17
?你好 ；? ? 是的。 先這樣掛? ?
84784958
2021 09/09 16:24
謝謝老師。那我每個月具體怎么最分錄？結(jié)合上面案例。謝謝老師了
meizi老師
2021 09/09 16:28
?你好 ；? ?意思你還沒有取得收入的話；? 借長期待攤費用 貸銀行存款 ；? 按月分攤 ：借管理費用? ?貸長期待攤費用? ?
84784958
2021 09/09 16:36
好的，謝謝老師。那每個月按什么標(biāo)準來分攤？我們這個案例18萬元。這個月收到專票。借:長期待攤費用178600，借:應(yīng)交稅費（進項稅額1400）貸:應(yīng)付賬款18萬？每月分攤金額？
meizi老師
2021 09/09 16:42
你好 ； 你們可以按3年分攤。? ? 月分攤金額 = 總額除以36個月??
84784958
2021 09/09 16:53
謝謝老師。上面例子。是減去稅額以外的數(shù)嗎？除以36月？進項稅額可以在這個月一起認證全額抵扣嗎
meizi老師
2021 09/09 16:59
?你好 ；? ?是的。 不含稅金額來計算的。 如果你是專票的話? ? 可以的??
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