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老師好，上個月的營業(yè)外收入漏結(jié)轉(zhuǎn)了，我這個月能不能補(bǔ)上
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你好，營業(yè)外收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
2021 09/08 09:43
84784954 
2021 09/08 09:46
是，上個月的
郭老師 
2021 09/08 09:48
你好，反結(jié)賬修改，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該不會平的。
84784954
2021 09/08 09:55
平了，所以我沒有發(fā)現(xiàn)
郭老師
2021 09/08 10:00
反結(jié)賬修改，最好是反結(jié)賬修改。
84784954
2021 09/08 10:02
老師，怎么反結(jié)帳修改，以前沒這樣改過
郭老師
2021 09/08 10:04
能問下你軟件售后嗎？我們也是軟件的使用者，并不精通這方面。
84784954
2021 09/08 10:05
老師我用的不是軟件，是個小表格，等于是手工帳
郭老師
2021 09/08 10:10
你直接再返回去改了不就可以啦，又不影響。
郭老師
2021 09/08 10:10
結(jié)轉(zhuǎn)損益它是公是用公式的嗎？
84784954
2021 09/08 10:14
對，我直接返回去改了算了，是用公式，老師，昨天我問您一個問題，您告訴我借方用庫存商品，貸方用應(yīng)付帳款，您還記吧，像您這樣做是平的，用我自己的方法余額表不平，但是還有一點(diǎn)我不知道，當(dāng)時沒機(jī)會問您了，就是當(dāng)月貨款我前面已經(jīng)做主營業(yè)務(wù)收入那一筆了，那再寫的這些分錄里面就不用寫了是嗎
84784954
2021 09/08 10:15
就是這個表
郭老師
2021 09/08 10:16
這個里面并沒有涉及到收入。
84784954
2021 09/08 10:19
嗯，但是這樣寫了以后，我結(jié)轉(zhuǎn)的時候，把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，然后再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這兩筆金額就不一樣了，可以不一樣是嗎，我以前做的時候都是一樣的，因為我做分錄一般不用庫存商品
84784954
2021 09/08 10:20
這樣做不行吧
郭老師
2021 09/08 10:21
單位是外購銷售還是自己生產(chǎn)的？
84784954
2021 09/08 10:22
什么意思 ，我沒懂
郭老師
2021 09/08 10:24
你這個產(chǎn)品是外購的還是自己生產(chǎn)的？
84784954
2021 09/08 10:26
別人拿鋁型材過來，我們給加工上色，收加工費(fèi)
郭老師
2021 09/08 10:27
你好，那你不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)你的庫存商品啦，你根本就沒有形成你單位的庫存商品，應(yīng)該是貸生產(chǎn)成本。
84784954
2021 09/08 10:29
什么意思老師，能說詳細(xì)點(diǎn)嗎
84784954
2021 09/08 10:30
把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，是貸生產(chǎn)成本啊
郭老師
2021 09/08 10:33
你好，你的分錄應(yīng)該是借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬等科目，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2021 09/08 10:33
不需要做入庫的，這個不是你單位的自己產(chǎn)品。
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