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老師，請問這兩個表怎么填寫呢？
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你好！你們是什么行業(yè)？
2021 09/07 14:48
84784965 
2021 09/07 15:01
建筑行業(yè)，目前是異地辦公
耿老師 
2021 09/07 15:17
你好！按你們當(dāng)月開票金額的增值稅填寫
耿老師
2021 09/07 15:18
或者按外經(jīng)辦證上的金額計算增值稅金額填寫，一般是按3%預(yù)交增值稅
84784965
2021 09/07 15:18
銷售額填寫的是開票要交的增值稅嗎
84784965
2021 09/07 15:22
外徑辦證的金額，要怎么看呢？在哪里看
84784965
2021 09/07 15:40
如果按照開發(fā)票的金額來計算的話，那表里的銷售額應(yīng)該填寫哪個金額呢？是含稅的金額還是不含稅金額呢老師
耿老師
2021 09/07 16:06
你好！你們異地經(jīng)營沒有辦理外經(jīng)辦證嗎？
耿老師
2021 09/07 16:06
寫你的不含稅開票金額。
84784965
2021 09/07 17:08
外徑辦證我不清楚，之前不是我辦理的。
那如果我上個月開的不含稅發(fā)票是10萬，那我就直接寫上10萬就行了嗎？還需要怎么計算嗎？不是說還有多少個點的嗎？還有附加稅這些
耿老師
2021 09/07 17:11
你好！是的，填寫不含稅金額就可以，按3%預(yù)交增值稅
84784965
2021 09/07 17:18
那就是10萬*3%這樣算？得出要預(yù)繳的增值稅？
耿老師
2021 09/07 17:33
你好！是的，如果10萬是不含稅金額
84784965
2021 09/07 17:37
那稅局說按照這個小紙條的都要預(yù)繳，寫的那些稅率。要怎么計算呢
耿老師
2021 09/07 18:33
你好，這些都要預(yù)交嗎？附加稅按你計算出來的增值稅金額計算就可以。
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