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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，上個(gè)月有張30萬(wàn)的普票忘記作廢了，所產(chǎn)生的稅費(fèi)這個(gè)月自己申報(bào)，怎么辦？一般納稅人
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你好，只能正常繳納，要么你有進(jìn)項(xiàng)的話可以多認(rèn)證。
2021 09/07 09:38
84784979 
2021 09/07 09:45
現(xiàn)在我要將這張發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票？那已經(jīng)繳納的稅呢？
郭老師 
2021 09/07 09:49
你好，已經(jīng)繳納了的，你在這個(gè)月開了負(fù)數(shù)，然后重新開一正數(shù)一負(fù)數(shù)，根本就不影響你交稅。
84784979
2021 09/07 09:53
那現(xiàn)在到底開幾張發(fā)票？，一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票？
郭老師
2021 09/07 09:56
這個(gè)月兩張發(fā)票，一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784979
2021 09/07 09:58
不明白，不是應(yīng)該開負(fù)數(shù)發(fā)票抵消上個(gè)月的正數(shù)發(fā)票？
郭老師
2021 09/07 10:00
開了負(fù)數(shù)，你為什么要抵扣上個(gè)月的抵扣？本月的不行嗎？
84784979
2021 09/07 10:09
你的意思是，本月開張正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票，這不是正好相抵？相當(dāng)于沒開啊，我上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票還在啊，沒有抵消上啊
郭老師
2021 09/07 10:11
對(duì)的是的，因?yàn)槟阌袖N售呀，你開了兩次正數(shù)發(fā)票，開了一個(gè)附屬發(fā)票，你不得交稅。
郭老師
2021 09/07 10:11
那你算不過來嗎？你有銷售，你有收入，為什么不交稅??？
84784979
2021 09/07 10:15
意思是上個(gè)月開了兩張30萬(wàn)的發(fā)票，就是60萬(wàn)，實(shí)際上只有一張30萬(wàn)的發(fā)票，意思是開重了，當(dāng)時(shí)沒有作廢，但是已經(jīng)繳納了稅款，老師看不明白嗎
郭老師
2021 09/07 10:17
只能抵扣這個(gè)月的。
郭老師
2021 09/07 10:17
只能抵扣這個(gè)月的銷售額，你之前多交了稅款，在這個(gè)月紅沖，然后可以申請(qǐng)退稅多交的情況下，如果你有銷售，這個(gè)月有銷售額的話，抵扣這個(gè)月的銷售額，抵扣不完的申請(qǐng)退稅。
郭老師
2021 09/07 10:17
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)束了，稅務(wù)局不會(huì)給你抵扣上個(gè)月的銷售額。
84784979
2021 09/07 10:22
你的意思是上個(gè)月開重的沒有作廢的那張發(fā)票就不管了是吧？如果這個(gè)月開了一張50萬(wàn)的發(fā)票，就再開想內(nèi)容完全相同的一張30萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票是不？
郭老師
2021 09/07 10:27
對(duì)的是的，是這么做的。
84784979
2021 09/07 10:35
這么說的話，你開給別人的銷售額50萬(wàn)就相當(dāng)于別人的購(gòu)進(jìn)，又開了30萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票，意味著別人只能抵扣20萬(wàn)咯，人家會(huì)愿意？
郭老師
2021 09/07 10:38
為什么不愿意??？他發(fā)生了多少抵扣多少，不是嗎？
84784979
2021 09/07 10:53
開了負(fù)數(shù)發(fā)票，人家可以抵扣的變少了
郭老師
2021 09/07 10:56
對(duì)的是的，本來實(shí)際發(fā)生了那些，你給對(duì)方開多了紅沖不應(yīng)該嗎？
84784979
2021 09/07 10:58
我還以為拿另外一家的紅沖，
郭老師
2021 09/07 11:00
肯定不可以的，他只付了20塊錢，你給他開了50塊錢，為什么？憑什么讓他抵扣50塊錢的稅？
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