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問題已解決
老師，想問一下，進項稅額轉(zhuǎn)出可以跨月處理嗎？賬務(wù)上怎么做處理？報稅的時候怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以
具體的什么業(yè)務(wù)的
2021 09/06 19:07
84785015 
2021 09/06 19:08
工程機械類的，就是開具的紅字發(fā)票
84785015
2021 09/06 19:10
紅字發(fā)票借:主營業(yè)務(wù)收入，貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字）
郭老師 
2021 09/06 19:11
你好，你單位開出去的嗎？你怎么做了主營業(yè)務(wù)收入？
84785015
2021 09/06 19:16
哦，我記錯了，是借:庫存商品，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)付賬款
84785015
2021 09/06 19:16
是7月對方給我們開的發(fā)票，我們做進項稅額抵扣了，然后8月份這張發(fā)票沖紅，所以做進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/06 19:17
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付
現(xiàn)在借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785015
2021 09/06 19:32
那報稅的時候呢？我發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出那里我刪不掉數(shù)字
郭老師
2021 09/06 19:37
為啥不對
不是你信息表的嗎
84785015
2021 09/06 19:47
不是不對啊，我的意思是，這筆進項稅額轉(zhuǎn)出，可不可以跨期做處理，也就是這個月報稅的時候不報這筆進項稅額轉(zhuǎn)出
84785015
2021 09/06 19:48
也就說怎么做處理，我這個月不想交那么多稅，這比放在下個月，我多放點進項
郭老師
2021 09/06 19:56
不可以
信息表在哪個月份
就在哪個月份進項轉(zhuǎn)出
84785015
2021 09/06 19:56
好的，謝謝老師
郭老師
2021 09/06 19:58
不用客氣
工作愉快
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