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問(wèn)題已解決
老師，我銷售的蔬菜，那我第二列，免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額是什么意思
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你好，填寫(xiě)零就可以的，沒(méi)有扣除項(xiàng)目。
2021 09/06 09:37
84784955 
2021 09/06 09:38
好的，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）
（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）
這個(gè)表是報(bào)什么
郭老師 
2021 09/06 09:42
你好，這里填寫(xiě)的是開(kāi)的服務(wù)類的發(fā)票。
扣除項(xiàng)目里面填的是差額抵扣的，它是根據(jù)收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交增值稅的情況，比如勞務(wù)派遣
84784955
2021 09/06 11:04
好的，謝謝
郭老師
2021 09/06 11:06
不用客氣，工作愉快。
84784955
2021 09/06 11:40
本月申報(bào)好了，也繳費(fèi)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)，還能更正嗎？一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在要把錢退給我們，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要怎么做
郭老師
2021 09/06 11:41
需要去稅務(wù)局那邊兒修改。
郭老師
2021 09/06 11:41
對(duì)方給你們開(kāi)錯(cuò)了，你們勾選了，這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，開(kāi)紅字信息表不就可以啦。
84784955
2021 09/06 11:43
就是我們開(kāi)紅字發(fā)票，給對(duì)方，
郭老師
2021 09/06 11:46
你好，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，他給你開(kāi)紅字發(fā)票。
84784955
2021 09/06 11:50
但是我要申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表。然后再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
84784955
2021 09/06 11:51
那轉(zhuǎn)出的稅金，在申報(bào)里哪一列要填報(bào)
84784955
2021 09/06 11:53
還是申報(bào)的時(shí)候表里會(huì)自動(dòng)減的
84784955
2021 09/06 11:59
表二，23a嗎，還是
郭老師
2021 09/06 12:03
購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表，銷售方開(kāi)紅字發(fā)票，購(gòu)買方帶進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄填寫(xiě)。
84784955
2021 09/06 12:10
后面那個(gè)是在申報(bào)表里嗎，還是開(kāi)票系統(tǒng)
郭老師
2021 09/06 12:13
申報(bào)都是在附表二里面增值稅申報(bào)表。
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