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實(shí)務(wù)
問題已解決
做烘焙公司總廠的會(huì)計(jì)，下面七家直營門店，都要獨(dú)立核算。直營門店收款用的總廠的支付寶微信銀行卡?？倧S采購的材料如面粉油雞蛋直接配送給門店配送時(shí)候怎么做賬
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你好，如果是獨(dú)立核算的公司，之前的貨物往來應(yīng)該是按銷售處理的。
2021 09/05 16:51
84785030 
2021 09/05 16:53
那總廠和門店會(huì)計(jì)分錄怎么做，門店那邊的支付寶微信都是總廠公司的
84785030
2021 09/05 16:53
是做內(nèi)賬
耿老師 
2021 09/05 17:09
你好！你們是單獨(dú)核算盈利虧損是吧，這樣的話就按正常的銷售就可以。需要你們制定內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)價(jià)格。
84785030
2021 09/05 17:11
配送時(shí)候總廠不收錢啊
84785030
2021 09/05 17:12
就是材料出庫這個(gè)分錄對(duì)于總廠應(yīng)該怎么做，門店收到材料應(yīng)該怎么做
耿老師
2021 09/05 17:12
你好，掛應(yīng)收，你們不是內(nèi)部考核嗎？不正常業(yè)務(wù)核算，你們?cè)趺此憷麧?？其他公司的成本有總店承?dān)嗎？那怎么還叫獨(dú)立核算？
84785030
2021 09/05 17:25
總廠和門店都是個(gè)體戶，之前沒有賬?，F(xiàn)在想給他們分開核算知道每個(gè)店每月的盈虧。之前都是門店支付寶到賬合計(jì)一下收入然后剪掉他們每個(gè)店報(bào)銷的單據(jù)算利潤。
84785030
2021 09/05 17:27
那如果顧客直接從總廠這邊買的充值卡然后去下面門店消費(fèi)這個(gè)分錄怎么做
耿老師
2021 09/05 17:27
你好，既然獨(dú)立核算的話，費(fèi)用，成本，收入都要分開。
84785030
2021 09/05 17:33
那如果顧客直接從總廠這邊買的充值卡然后去下面門店消費(fèi)這個(gè)分錄怎么做
耿老師
2021 09/05 18:11
你好，總店記錄預(yù)收賬款，分店記其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入，總店把錢給分店時(shí) 借預(yù)收賬款 貸銀行存款等。分店借銀行存款等 貸其他應(yīng)收款。
84785030
2021 09/05 20:02
老師，總店材料半成品配送給門店時(shí)候是不收費(fèi)的，屬于直營店。這個(gè)應(yīng)該怎么算成本啊
耿老師
2021 09/05 20:49
你好，你們要做一個(gè)內(nèi)部?jī)r(jià)格考核成本來用。
84785030
2021 09/05 20:52
怎么做根據(jù)什么做的
耿老師
2021 09/05 21:44
你好，可以根據(jù)半成品的實(shí)際成本作為轉(zhuǎn)移的價(jià)格。
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