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實(shí)務(wù)
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3月進(jìn)行的代開專票，4月已經(jīng)申報(bào)了的金額包含之后作廢的一張代開專票金額，然后四月后面作廢，之后又開了票，第二季度申報(bào)的之后開票的金額，是不是錯(cuò)誤的呢
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你好 ；? ?你是季報(bào)還是月報(bào) ？? ? ?你現(xiàn)在主要是想問這個(gè)申報(bào)表 金額 是否報(bào)錯(cuò)是嗎?
2021 09/03 17:37
84784976 
2021 09/03 17:46
季報(bào)，就是那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票沒有顯示，那我就是金額多報(bào)了嗎
meizi老師 
2021 09/03 17:51
?你好 ；? ?季報(bào)的話? ? 你? 3月開的在1季度報(bào)了 ；? 你? 2季度是報(bào)4-6月的數(shù)據(jù)的 ；? 你2季度總得開票金額好多 ； 比如你? 除開 這個(gè)發(fā)票? ?正常的收入是100萬? ；? 而你 紅沖了發(fā)票在作廢? ? ?在去開了紅沖發(fā)票 10萬。 那么你2季度報(bào) 90萬就行了。? ??
84784976
2021 09/03 17:55
我二季度開的發(fā)票比一季度作廢的發(fā)票少，之前那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的是開票的金額，沒有減去紅沖的，那我需要去更正申報(bào)嗎？
meizi老師
2021 09/03 18:02
?你好 ；? ? ?意思你負(fù)數(shù)了嗎 。? 意思你 2季度開了100萬。? 你 原來這個(gè) 作廢發(fā)票是? 金額150萬。? ? 造成你2季度負(fù)數(shù)了50萬來報(bào)稅是嗎? ?
84784976
2021 09/03 18:11
沒有，第二季度沒有減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，直接報(bào)了第二季度開的發(fā)票金額
meizi老師
2021 09/03 18:16
你好 ；? ?那你就去改申報(bào)表； 這個(gè)不對(duì)的? ?
84784976
2021 09/03 18:17
不能在第三季度來扣除對(duì)嗎，第二季度如果扣了就是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么填金額呢
meizi老師
2021 09/03 18:25
?你好是的。 你都2季度開了? ? ?負(fù)數(shù)發(fā)票了 。? ? 你負(fù)數(shù)申報(bào)的話? 我們這邊要去稅務(wù)局大廳報(bào)。 因?yàn)槟阖?fù)數(shù)系統(tǒng)一般識(shí)別不了 。? ?
84784976
2021 09/03 18:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 09/03 18:35
?沒事的； 希望能幫到你 ； 周末愉快！
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