問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)已發(fā)生，但工人沒(méi)提供發(fā)票，稅賬來(lái)說(shuō)，是否要掛應(yīng)付？如何做分錄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
做了收入，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本就可以，沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
2021 09/02 12:28
84784972
2021 09/02 12:38
分錄怎么寫(xiě)呢？ 如果后期有發(fā)票回來(lái)，分錄又如何寫(xiě)呢？
郭老師
2021 09/02 12:41
沒(méi)有發(fā)票就這么做 匯算清繳調(diào)增
84784972
2021 09/02 13:01
老師，能否寫(xiě)一下沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的會(huì)計(jì)分錄？ 然后，如果這筆勞務(wù)費(fèi)最終有發(fā)票回來(lái)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？請(qǐng)寫(xiě)一下可以嗎？
郭老師
2021 09/02 13:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，之前是做的這個(gè) 發(fā)票，到了之后借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
84784972
2021 09/02 22:26
謝謝老師！
郭老師
2021 09/03 08:14
不用客氣工作愉快
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