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本月開具5%增值稅普通發(fā)票9萬元，怎么填寫小規(guī)模納稅人增值稅申報表？
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你好，填寫發(fā)票上不含稅金額在“本期開具的普通發(fā)票金額”就可以了，稅款跟優(yōu)惠金額會自動計算
2021 09/01 22:31
84785001 
2021 09/01 22:40
稅額是錯的，填寫在第10行次，稅額是按照3%計算的
小檬老師 
2021 09/01 22:42
請問5%稅率是銷售了什么呢，是銷售固定資產(chǎn)之類的嗎？
84785001
2021 09/01 22:45
不動產(chǎn)租賃
84785001
2021 09/01 22:45
開具了5%的普通發(fā)票
84785001
2021 09/01 22:46
企業(yè)本來就是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)
小檬老師
2021 09/01 22:56
填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)5%征收率這里
84785001
2021 09/01 23:07
天填寫在5%增收率這里，就要收稅
小檬老師
2021 09/01 23:24
是不是還沒填寫免征稅額呢
84785001
2021 09/01 23:47
就這個表，你看如何正確填寫？
小檬老師
2021 09/02 09:39
45萬內(nèi)是免稅的，應(yīng)該填到免稅銷售額里面，像你截圖這樣填就是免稅了
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