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問(wèn)題已解決
老師好，如圖，請(qǐng)問(wèn)本月接到基本養(yǎng)老繳費(fèi)通知，其中包含應(yīng)繳和補(bǔ)繳，本單位按通知一起繳納了費(fèi)用，那么出賬時(shí)應(yīng)該把應(yīng)繳和補(bǔ)繳的分開(kāi)做分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
應(yīng)該分開(kāi)做分錄的
2021 09/01 16:21
84785027 
2021 09/01 16:38
具體怎么做分錄嗎
樸老師 
2021 09/01 16:50
借單位管理費(fèi)
貸?應(yīng)付職工薪酬
借?應(yīng)付職工薪酬
貸財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84785027
2021 09/01 17:00
可以具體就上面的數(shù)據(jù)為例子寫(xiě)出分錄嗎
樸老師
2021 09/01 17:15
稍等我看下哦
一會(huì)寫(xiě)給你
84785027
2021 09/01 17:20
好，等你回復(fù)
樸老師
2021 09/01 17:37
借?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)14448.64
貸?財(cái)政撥補(bǔ)助收入或銀行存款
借?事業(yè)支出
貸?財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入或資金結(jié)存
84785027
2021 09/02 08:55
但繳納的總數(shù)是48666.16，14448.64只是補(bǔ)繳部分并且包含了單位和個(gè)人部分
樸老師
2021 09/02 09:01
這個(gè)只做單位和個(gè)人部分就行了
84785027
2021 09/02 09:12
支出了48666.16，就只做14448.64的賬目嗎
樸老師
2021 09/02 09:20
按照實(shí)際繳納的來(lái)做就行了
84785027
2021 09/02 09:21
但是你上面的具體分錄沒(méi)有提到啊，我以為是不需要的
樸老師
2021 09/02 09:27
你按照實(shí)際支出的來(lái)做
84785027
2021 09/02 09:46
如圖是實(shí)質(zhì)支出，只是不知道應(yīng)該是按單位和個(gè)人分類還是按正常繳費(fèi)和補(bǔ)繳分類來(lái)做分錄？
樸老師
2021 09/02 09:56
直接全額做上面的分錄就行了
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