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實(shí)務(wù)
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老師，我的報(bào)表未分配利潤期末減期初不等于凈利潤，怎么查哪里錯了，我當(dāng)月有做本年利潤科目，跟這個(gè)有關(guān)系嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤，可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)發(fā)生。
2021 08/31 12:25
84785028 
2021 08/31 13:14
但是我的數(shù)對不出來，我應(yīng)該查那幾個(gè)科目。
樸老師 
2021 08/31 13:15
可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)發(fā)生
用了以前年度損益調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就是不等于利潤表的數(shù)
84785028
2021 08/31 13:20
我現(xiàn)在差的那個(gè)數(shù)就是當(dāng)月利潤分配的數(shù)，是不是說明報(bào)表是沒有問題的
樸老師
2021 08/31 13:35
嗯
這個(gè)是沒有問題的
因?yàn)槟阌昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整
84785028
2021 08/31 13:40
我未分配利潤以前年度有個(gè)負(fù)數(shù)是什么意思，怎么調(diào)整
樸老師
2021 08/31 13:41
最后以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行了
84785028
2021 08/31 14:44
分錄怎么做
樸老師
2021 08/31 14:45
你現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整是借方余額還是貸方余額
如果沒有余額就不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2021 08/31 14:45
我就利潤分配是負(fù)數(shù)
樸老師
2021 08/31 14:47
那就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
以前年度損益調(diào)整有余額才結(jié)轉(zhuǎn)
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