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問(wèn)題已解決
老師，你好增值稅附表二8b行和10行是填什么的，這兩行有什么關(guān)系
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第十行只是單獨(dú)列式當(dāng)期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，不參與匯總計(jì)算，填到8b行其他參與計(jì)算當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)
另外8b行其他不僅包含第十行的數(shù)據(jù)，還包含其他按規(guī)定本期可以申報(bào)抵扣的其他扣稅憑證，如2019年4月1日以前按分期抵扣還沒(méi)抵扣完的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 08/31 09:20
84785044 
2021 08/31 09:22
就是10行包括8b的旅客運(yùn)輸加上第2行的通行費(fèi)的認(rèn)證抵扣的是嗎
森林老師 
2021 08/31 09:26
同學(xué)，你好，只包括8b這里的數(shù)據(jù)，認(rèn)證的不算。
84785044
2021 08/31 11:43
那通行費(fèi)的不用寫(xiě)到第10欄嗎
84785044
2021 08/31 11:44
如果通行費(fèi)稅額20，旅客運(yùn)輸稅額14，那么第10欄怎么填
森林老師
2021 08/31 11:44
只要是已經(jīng)收到的專(zhuān)票認(rèn)證的，就不寫(xiě)這兒。
84785044
2021 08/31 11:59
那如果8b行只有旅客運(yùn)輸?shù)亩愵~就等于第10行是嗎
森林老師
2021 08/31 11:59
同學(xué)，你好，理解是對(duì)的。
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