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問題已解決
老師，我用的用友，這個提示有未定義的損益類科目，我咋添加啊
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同學你好
需要先結轉損益
2021 08/30 10:32
84785008 
2021 08/30 10:32
我結轉了，我借本年利潤，貸管理費用，出來還是不對
84785008
2021 08/30 10:34
而且我資產負債表一直不平
樸老師 
2021 08/30 10:44
你的本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤了嗎
84785008
2021 08/30 10:45
沒有呢，我只會一步，我就借本年利潤，貸管理費用，發(fā)現(xiàn)還是不對
84785008
2021 08/30 10:49
老師，你看我的資產負債表，差額102522.76我都不知道咋整平啊
樸老師
2021 08/30 11:00
你還得做
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
這樣就平了
84785008
2021 08/30 11:11
老師，我直接做我資產和負債之間的差額可以嗎，就是102522.76，老師，我那個應交稅金也是個負數(shù)，唉這個咋辦啊老師，我這兩天就要交接了，我咋弄的平啊
樸老師
2021 08/30 11:17
應交稅費是不是有進項留抵呀
第一個可以的
84785008
2021 08/30 11:23
沒有的，沒有留底，我之前不會做，可能沒計提。但是我現(xiàn)在也不敢補計提了，計提了還是不對，我剛做了，不對，我又才反結帳的
樸老師
2021 08/30 11:30
你的進項大于銷項稅嗎
84785008
2021 08/30 11:45
是的，那可能是有時候銷項忘記走進去了，這個咋弄啊老師
樸老師
2021 08/30 11:50
你得補做就可以了哦
84785008
2021 08/30 11:50
老師我不會做，能麻煩問下分錄咋寫嗎
樸老師
2021 08/30 11:58
借進項稅
貸對應的成本或者庫存科目
84785008
2021 08/30 14:06
老師那這個摘要我還咋寫呢
樸老師
2021 08/30 14:16
這個直接寫勾選進項
84785008
2021 08/30 14:22
老師，我照您說的調了，但是還是不平啊
樸老師
2021 08/30 14:28
你都結轉損益了嗎
是軟件做的分錄吧
84785008
2021 08/30 15:05
我都結轉了，是我手工做的分錄
樸老師
2021 08/30 15:12
那就是你做的分錄不對
不然不可能不平
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