問題已解決
老師,我用的用友,這個提示有未定義的損益類科目,我咋添加啊
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同學你好
需要先結轉損益
2021 08/30 10:32
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2021 08/30 10:32
我結轉了,我借本年利潤,貸管理費用,出來還是不對
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2021 08/30 10:34
而且我資產負債表一直不平
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 10:44
你的本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤了嗎
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2021 08/30 10:45
沒有呢,我只會一步,我就借本年利潤,貸管理費用,發(fā)現(xiàn)還是不對
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2021 08/30 10:49
老師,你看我的資產負債表,差額102522.76我都不知道咋整平啊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 11:00
你還得做
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
這樣就平了
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2021 08/30 11:11
老師,我直接做我資產和負債之間的差額可以嗎,就是102522.76,老師,我那個應交稅金也是個負數(shù),唉這個咋辦啊老師,我這兩天就要交接了,我咋弄的平啊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 11:17
應交稅費是不是有進項留抵呀
第一個可以的
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2021 08/30 11:23
沒有的,沒有留底,我之前不會做,可能沒計提。但是我現(xiàn)在也不敢補計提了,計提了還是不對,我剛做了,不對,我又才反結帳的
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2021 08/30 11:30
你的進項大于銷項稅嗎
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2021 08/30 11:45
是的,那可能是有時候銷項忘記走進去了,這個咋弄啊老師
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 11:50
你得補做就可以了哦
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2021 08/30 11:50
老師我不會做,能麻煩問下分錄咋寫嗎
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2021 08/30 11:58
借進項稅
貸對應的成本或者庫存科目
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2021 08/30 14:06
老師那這個摘要我還咋寫呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 14:16
這個直接寫勾選進項
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2021 08/30 14:22
老師,我照您說的調了,但是還是不平啊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/30 14:28
你都結轉損益了嗎
是軟件做的分錄吧
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2021 08/30 15:05
我都結轉了,是我手工做的分錄
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2021 08/30 15:12
那就是你做的分錄不對
不然不可能不平
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