問(wèn)題已解決

老師，像這樣的題前三問(wèn)2016年的事，怎么還得考慮遞延所得稅？像所得稅考試的時(shí)候，都怎么處理，每種業(yè)務(wù)都要考慮遞延所得稅嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/29 07:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，計(jì)提的壞賬稅法不承認(rèn)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)的賬面價(jià)值有差額，所以考慮遞延所得稅
2021 08/29 07:49
84785000
2021 08/29 08:33
老師，那就是考試，每種與稅法不一致的情況，都得一起計(jì)算遞延所得稅
暖暖老師
2021 08/29 08:50
題目說(shuō)考慮所得稅，就要考慮遞延所得稅
84785000
2021 08/29 08:52
老師，如果說(shuō)2016年末賣(mài)了，是不是最后這一年就不考慮也不計(jì)算遞延所得稅了，直接結(jié)轉(zhuǎn)2015年末的所得稅余額對(duì)嗎
暖暖老師
2021 08/29 09:20
是的，你的理解是正確的
84785000
2021 08/29 09:34
謝謝老師
暖暖老師
2021 08/29 12:19
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