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問題已解決
老師，我們是建筑總承包企業(yè)，有**方**我們，我們扣完稅金管理費(fèi)后，按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給**方，進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給**方，這是我們公司計(jì)算的表，怎么做憑證
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你好，按收到的工程款做收入，付給對(duì)方的款做 工程施工 料 機(jī)械費(fèi)用。
2021 08/28 15:27
84785022 
2021 08/28 15:29
我們收取的稅金，對(duì)方給我們提供了進(jìn)項(xiàng)，我們還要返還的，怎么做分錄，
84785022
2021 08/28 15:32
還有，我這個(gè)表是扣完管理費(fèi)和稅金后的金額轉(zhuǎn)給**方的，您能給我按照我的表的金額，做一個(gè)完整的分錄嗎老師？我很著急
王瑞老師 
2021 08/28 15:52
因?yàn)槭?*，賬面要按票據(jù)來的，按收到的發(fā)票 借 工程施工 人工606846.05 材料 1040307.52 機(jī)械費(fèi)用86692.29 貸 銀行存款 1733845.87
王瑞老師
2021 08/28 15:56
收取的稅金 管理費(fèi) 這些賬面沒法直接體現(xiàn)的，后面付的進(jìn)項(xiàng) 入工程施工 間接費(fèi)用 貸 銀行存款 （這部分支出也是需要票據(jù)的）
84785022
2021 08/28 16:00
老師，我收取的稅金不做的話，后期進(jìn)項(xiàng)稅返還，怎么做賬呢？入哪個(gè)科目呢？
王瑞老師
2021 08/28 16:19
不能按 收取 與支付的稅金差讓對(duì)方提供發(fā)票嗎
84785022
2021 08/28 16:30
因?yàn)槭杖〉亩惤鹗前慈~收的，按9%收取的，這個(gè)時(shí)候**方還沒提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，所以只能提供來多少進(jìn)項(xiàng)返還多好進(jìn)項(xiàng)，這樣怎么做才好呢
王瑞老師
2021 08/28 16:33
和對(duì)方溝通返還的進(jìn)項(xiàng)稅 讓他們代開發(fā)票，
84785022
2021 08/28 16:36
老師，如果返還的稅金，對(duì)方提供發(fā)票的話，那又會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)不會(huì)又要退？是不是進(jìn)入了一個(gè)循環(huán)？
王瑞老師
2021 08/28 16:50
因?yàn)楝F(xiàn)在不是正常業(yè)務(wù)程序，返還稅額后對(duì)方收的稅點(diǎn)可以通過其他形式支付，或者掛賬后面往來再銷賬，
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