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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)14年的項(xiàng)目了現(xiàn)在要開(kāi)票 沒(méi)有成本票怎么辦？？他不提供成本票 怎么才能把錢轉(zhuǎn)給他呢？
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你好 不提供成本票的 把稅款扣下來(lái)之后 工程款支付給對(duì)方?
2021 08/26 14:46
84785030 
2021 08/26 14:54
扣除稅款后 直接轉(zhuǎn)給他個(gè)人？？
軼塵老師 
2021 08/26 14:58
是的！你的理解正確！
84785030
2021 08/26 14:59
公帳付給他個(gè)人？？？？那我所得稅直接按照開(kāi)票金額的25%扣？？
軼塵老師
2021 08/26 15:01
是的? 不開(kāi)發(fā)票你只能按照這個(gè)扣? 要不然你公司就要承擔(dān)這個(gè)稅款
84785030
2021 08/26 17:39
那請(qǐng)問(wèn)一下 在2015年的時(shí)候項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票 去業(yè)主那里拿錢了 我們一直不曉得 。那張發(fā)票也沒(méi)有做賬?，F(xiàn)在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人才把發(fā)票給我們 這個(gè)我們?cè)撛趺刺幚砣胭~呢
軼塵老師
2021 08/26 17:53
一五年的發(fā)票要記入到以前年度損益調(diào)整里面，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。同時(shí)，你要調(diào)整一五年的所得稅匯算清繳，增加一五年的成本費(fèi)用。
84785030
2021 08/26 17:54
以前是核定的
軼塵老師
2021 08/26 17:54
那稅務(wù)調(diào)整就不需要調(diào)整了。但是前面的賬務(wù)調(diào)整還和上面一樣。
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