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問(wèn)題已解決
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么寫分錄？下圖中分錄正確嗎？
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你好，你們買來(lái)就直接抵扣了嗎？
2021 08/26 13:50
84785029 
2021 08/26 13:50
我不懂的，我看以前的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的
郭老師 
2021 08/26 13:51
正確的借管理費(fèi)用，貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，它省略了這個(gè)管理費(fèi)用，直接做了一步。
84785029
2021 08/26 13:53
那直接寫成她這樣的可以嗎？
郭老師
2021 08/26 13:55
當(dāng)月直接抵扣了可以這么做，但是不太正規(guī)。
84785029
2021 08/26 13:56
抵扣是不是要先勾選認(rèn)證
84785029
2021 08/26 13:57
目前我還沒(méi)有勾選認(rèn)證
郭老師
2021 08/26 13:58
金稅盤的不需要，他是全額抵扣的。
84785029
2021 08/26 13:59
要怎么才知道我有沒(méi)有當(dāng)月抵扣？
郭老師
2021 08/26 14:01
從你的申報(bào)表里面不就可以啦，增值稅主表應(yīng)納稅減征額里面還有附表四，減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84785029
2021 08/26 14:04
那這個(gè)月的，申報(bào)表還沒(méi)做，那如果像她這樣寫的話，就是在這個(gè)月申報(bào)時(shí)填入就可以的對(duì)吧
84785029
2021 08/26 14:07
我發(fā)票是金額全264.15，稅額15.85
您幫我看看按照下面這個(gè)分錄正確嗎？
郭老師
2021 08/26 14:08
是的
價(jià)稅合計(jì)做賬
全額抵扣
84785029
2021 08/26 14:08
好的，謝謝
84785029
2021 08/26 14:09
我這個(gè)分錄是正確的吧
郭老師
2021 08/26 14:10
你好
是的
是正確的。
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