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問(wèn)題已解決
老師，本月銷項(xiàng)票開(kāi)了100萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額是115044.2元，知道稅負(fù)率是2%，我們是建筑行業(yè)，成本里涉及材料和勞務(wù)，如果按70%的材料和30%的勞務(wù)成本占比取進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)應(yīng)該怎么算，材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票各應(yīng)該取多少？
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同學(xué)你好
100萬(wàn)是不含稅的吧
2021 08/24 10:30
84784950 
2021 08/24 10:35
是含稅的
84784950
2021 08/24 10:35
增值稅13%的稅率
樸老師 
2021 08/24 10:41
那就是根據(jù)增值稅稅負(fù)率公式倒推
實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額，稅負(fù)率＝（銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)）/不含稅銷售收入
84784950
2021 08/24 10:48
老師，就我舉的這個(gè)例子，應(yīng)該怎么算呢
樸老師
2021 08/24 11:05
2%=增值稅除以（100萬(wàn)-115044.2）
算出來(lái)增值稅就行了
84784950
2021 08/24 12:38
但是材料成本和勞務(wù)成本要怎么分?jǐn)偅?/div>
樸老師
2021 08/24 12:53
人材機(jī)比例是30:60:5
專票普票比例是7:3
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老師，我想咨詢一下，我公司的工程是外包給別的公司的，對(duì)方公司已給別人開(kāi)了100萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票，我該按照多少來(lái)提供成本票呢！比如材料占比多少，機(jī)械占比多少，勞務(wù)占比多少，利潤(rùn)應(yīng)該取多少
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老師好，全部金額70%的材料發(fā)票和30%勞務(wù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)按照不含稅金額的6個(gè)點(diǎn)、材料專票按13個(gè)點(diǎn)、要開(kāi)普票多少金額、專票多少金額、勞務(wù)發(fā)票多少金額
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老師好
請(qǐng)教老師們。建筑工程公司（一般納稅人）。
1、其中一個(gè)工程頂目已開(kāi)專票（9%），材料成本發(fā)票及勞務(wù)成本發(fā)票都是要取專票做成本嗎？
2、工程項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅的（3%），材料、勞務(wù)的成本發(fā)票應(yīng)是取普通發(fā)票還是專票？
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老師請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題：一，工程成本比例是按銷項(xiàng)發(fā)票計(jì)算還是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算？二，一般比例是按30%勞務(wù)70%材料對(duì)嗎？三，如果比例達(dá)到勞務(wù)36%材料達(dá)到67%會(huì)產(chǎn)生什么后果，或者說(shuō)產(chǎn)生什么費(fèi)用或稅費(fèi)等？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)220萬(wàn)的施工項(xiàng)目材料占40%，人工占30%，增值稅稅負(fù)率2%，要取多少專票才夠抵扣
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