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這張銀行回單的分錄怎么做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 15:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，您 方是哪個(gè)公司；這個(gè)是退回的款項(xiàng)么？
2021 08/23 15:14
84785006
2021 08/23 15:14
我方是 收款方
立紅老師
2021 08/23 15:21
同學(xué)你好，如果這筆款項(xiàng)是先支付的，然后因?qū)Ψ劫~號(hào)有誤，又將款項(xiàng)退回，是做之前付款分錄的相反分錄就可以；
84785006
2021 08/23 15:24
之前是上一會(huì)計(jì)做的 我要查哪才能看到這筆賬呢
立紅老師
2021 08/23 15:26
同學(xué)你好，您查下與這個(gè)企業(yè) 的往來(lái)賬，就是應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款的明細(xì)，因?yàn)椴皇俏覀冏龅?，所以不知道?huì)掛在哪個(gè)往來(lái)科目 ，只能都查下
84785006
2021 08/23 15:26
查期初余額表 可以看到嗎
立紅老師
2021 08/23 15:28
同學(xué)你好，看不到的；余額表是總數(shù)，這個(gè)需要查明細(xì)；
84785006
2021 08/23 15:36
之前做的是 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款
立紅老師
2021 08/23 15:41
同學(xué)你好，不對(duì)的；之前做的是 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款——上筆是付款，應(yīng)有筆 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款 現(xiàn)在退回，是 借，銀行存款 貸，應(yīng)付賬款?
84785006
2021 08/23 15:42
付款的分錄沒(méi)有做你呢 直接就退回來(lái)了
立紅老師
2021 08/23 15:45
同學(xué)你好，不能呢；如果沒(méi)有付款，怎么會(huì)有退款呢； 如果只有這筆 分錄也是 借，銀行存款 貸，應(yīng)付賬款
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