問(wèn)題已解決

老師，我公司有個(gè)客戶，即是客戶又是供應(yīng)商，從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應(yīng)的原材料款，該怎樣做分錄？應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以對(duì)沖么？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 08:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
只用一個(gè)往來(lái)科目就可以了 不要用兩個(gè)
2021 08/23 08:55
84784976
2021 08/23 08:56
已經(jīng)用了兩個(gè)了，建帳時(shí)就啟用了
樸老師
2021 08/23 08:57
那就對(duì)沖 之后只用一個(gè)
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