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老師，之前年度一張發(fā)票被稅務(wù)局查出來是假的，然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出，還補繳了增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅 ，這個要怎么做啊
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你好 之前 分錄怎么掛的； 我看看怎么轉(zhuǎn)； 還有你用的是什么準則
2021 08/19 15:54
84784989 
2021 08/19 15:59
這個是之前別人轉(zhuǎn)過來的，我這邊沒有賬 是轉(zhuǎn)的2014年的，我這邊只有2019年4月之后的賬
84784989
2021 08/19 16:00
數(shù)額不大，增值稅1900，其他的1100 可以簡化處理嗎
meizi老師 
2021 08/19 16:05
?你好? ?那你就做賬 ：借? 利潤分配-未分配利潤? 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ；； 結(jié)轉(zhuǎn) ：? 借進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加?貸銀行存款 ；? ?
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