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問題已解決
老師你好，這個(gè)月銷項(xiàng)稅25800.23進(jìn)項(xiàng)32366.89，上期留底2151，這個(gè)月末要怎么做分錄呢？
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同學(xué)你好
上期留底2151——這個(gè)金額在賬上哪個(gè)科目 中；
2021 08/18 12:36
84784952 
2021 08/18 12:37
在應(yīng)交稅費(fèi)_留底稅這個(gè)科目
84784952
2021 08/18 12:38
現(xiàn)在要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
立紅老師 
2021 08/18 12:40
同學(xué)你好
這個(gè)月銷項(xiàng)稅25800.23進(jìn)項(xiàng)32366.89，
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)25800.23
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一留抵稅額32366.89-25800.23
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)32366.89
84784952
2021 08/18 12:44
假如沒有留底稅，我可以借銷售項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸未交增值稅，然后又借進(jìn)項(xiàng)，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做有沒有問題呢？
立紅老師
2021 08/18 12:47
同學(xué)你好，然后又借進(jìn)項(xiàng)，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額——不可以的
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)沒有留抵
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84784952
2021 08/18 12:54
好的，謝謝老師
84784952
2021 08/18 12:55
老師，那些進(jìn)項(xiàng)票入賬的時(shí)候是進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目，不是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
84784952
2021 08/18 12:56
我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅這歌科目
立紅老師
2021 08/18 13:38
同學(xué)你好，我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅這歌科目——如果原來在待抵扣，現(xiàn)在抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，是對(duì)的
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