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合并報(bào)表這兩筆分錄，第二年怎么做

84784949| 提問時(shí)間：2021 08/18 09:17
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，1、保持不動(dòng)。2、管理費(fèi)用用年初未分配利潤代替。涉及到第二年的損益類科目全都用年初未分配利潤代替。
2021 08/18 09:41
84784949
2021 08/18 09:42
第一筆分錄 長期待攤第二年為什么不需要減去6999.31
Chen老師
2021 08/18 09:43
你把兩筆分錄接過來，長期待攤一借一貸不相當(dāng)于減去6999.31，這兩筆分錄，你合成一筆取凈值也可以。
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