問(wèn)題已解決

老師您好，我一直不太明白匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，到底是什么意思，是匯算清繳是調(diào)表，而賬務(wù)不作任何處理嗎？利潤(rùn)表和負(fù)債表都不用嗎？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/21 13:41
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84785018
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，假如利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是負(fù)10萬(wàn)，匯算清繳時(shí)調(diào)增2萬(wàn)，就是負(fù)12萬(wàn)，我該怎么做 還有，假如利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是盈利10，匯算清繳是調(diào)減2萬(wàn)，就是盈利8萬(wàn)，我該怎么做 肯請(qǐng)老師回答詳細(xì)點(diǎn)，謝謝老師
2016 12/21 13:58
宋生老師
2016 12/21 13:44
您好！正常是這樣。只做調(diào)整的所得稅的分錄。其他不用做。
宋生老師
2016 12/21 14:00
您好！這個(gè)要看你之前是不是一直有交所得稅。 如果是是少交了，還要交，就借所得稅費(fèi)用 代應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 如果是多交了，要退稅，就做相反的。
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