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這道題目的最后一步憑證，怎么理解呢
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你在你之前確認了那個管理費用對不對？之前那個管理費用在稅法上不認可，她要形成遞延所得稅資產(chǎn)。但是你之前確認的這一部分，它所形成的遞延所得稅資產(chǎn)是因為管理費用導(dǎo)致的，他就放到所得稅費。那如果說超過部分的話，這個直接是沖你的基本工具。
2021 08/16 12:48
陳詩晗老師 
2021 08/16 12:48
超過部分就不是放到所得稅費用，而是放資本公積。
84784959 
2021 08/16 14:16
不明白了，這個題目繞了好幾個彎
陳詩晗老師
2021 08/16 14:19
之前的管理費用部分的遞延所得稅計入所得稅費用
超過部分的計入資本公積
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