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問(wèn)題已解決
這道題的減值損失在日后期間需要轉(zhuǎn)回嗎，遞延所得稅資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)回嗎？能算一下對(duì)所得稅的影響金額嗎，已經(jīng)對(duì)利潤(rùn)總額的影響金額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那么你前面那個(gè)銷(xiāo)售已經(jīng)退回了，這個(gè)應(yīng)收賬款自然也沒(méi)有了，之前的遞延所得稅資產(chǎn)也是要做轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的時(shí)候是影響上億年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
20×25%=5，3.39×25%
你計(jì)算一下
2021 08/15 17:57
84784971 
2021 08/15 18:20
這個(gè)轉(zhuǎn)回是不是不影響所得稅費(fèi)用的金額
陳詩(shī)晗老師 
2021 08/15 18:25
轉(zhuǎn)回為什么不影響所得稅費(fèi)用的金額也會(huì)影響的呀？你遞延所得稅轉(zhuǎn)回你的所得稅費(fèi)用肯定也是會(huì)受影響的呀。
借，所得稅費(fèi)用
貸，遞延所得稅資產(chǎn)
84784971
2021 08/15 18:46
暫時(shí)性差異不是不影響所得稅費(fèi)用的嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 08/15 19:03
暫時(shí)性差異，它會(huì)影響所得稅費(fèi)用。
84784971
2021 08/15 19:52
寫(xiě)的這個(gè)分錄是影響的，不是計(jì)算要當(dāng)期所得稅時(shí)要減可抵扣暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回金額嗎，這道題的影響所得稅費(fèi)用金額是多少呢
陳詩(shī)晗老師
2021 08/15 20:07
影響金額就是3.39×25%
另外的就是利潤(rùn)影響20×25%
84784971
2021 08/15 20:34
這個(gè)是遞延所得稅費(fèi)用吧，當(dāng)期所得稅費(fèi)用是多少呢。利潤(rùn)影響需要算減值損失轉(zhuǎn)回的影響嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 08/15 21:09
利潤(rùn)影響金額
20×(1-25%)×3.39×(1-25%)
你計(jì)算就可以了
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