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問題已解決
老師你好，我現(xiàn)在代理記賬新接過來一家活，之前的賬特別亂，憑證數(shù)和后附的原始單據(jù)要么金額不符，要么就是科目用的不對，18年到現(xiàn)在的幾乎每本憑證或多或少都有不對的地方，請問我該問處理呢？
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你好 重新 整理數(shù)據(jù)來建賬處理 。 去核對每個科目 以及賬務(wù)科目 核對是否做錯的都需要修改下
2021 08/12 12:28
84785035 
2021 08/12 12:32
這個是我來修改還是找原來的會計修改呢？
meizi老師 
2021 08/12 12:33
?你好? ? ? 現(xiàn)在你來修改處理了? ?
84785035
2021 08/12 12:34
公司公戶給員工（企業(yè)會計）轉(zhuǎn)賬，做的分錄是
借? ? 現(xiàn)金? ? 貸? 銀行存款（摘要是提備用金），這樣做對嗎？
84785035
2021 08/12 12:35
那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎？
84785035
2021 08/12 12:38
我修改都是在這個月的憑證里做調(diào)整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？
meizi老師
2021 08/12 12:38
?你好? ? 借其他應(yīng)收款貸 銀行存款這樣做才行的?
84785035
2021 08/12 14:50
那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎
meizi老師
2021 08/12 15:00
?你好? 需要的。 你們交接的時候最好列清楚這些情況??
84785035
我修改都是在這個月的憑證里做調(diào)整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？
meizi老師
2021 08/12 15:15
?你好 是的 。? ?是的。? ?正常是 根據(jù)原來期末數(shù)據(jù)來建賬錄入期初。 然后錄入后 建賬 發(fā)現(xiàn)有問題在調(diào)整??
84785035
2021 08/12 15:59
老師請問這種招投標(biāo)公司開標(biāo)時給評標(biāo)專家付的費用怎么做賬務(wù)處理？錄入哪個科目呢？
meizi老師
2021 08/12 16:05
?你好? 這個? ?計入管理費用- 勞務(wù)費?
84785035
2021 08/13 09:13
老師，請問在憑證后面付上這一個勞動報酬登記表就可以了吧？不需要得到報酬的人的勞務(wù)費的發(fā)票吧
meizi老師
2021 08/13 09:16
?你好? ?需要有發(fā)票? 和代扣代繳個稅的?
84785035
2021 08/13 09:40
他們的憑證里都沒有發(fā)票哦，只有登記表和簽單單，18年開始的，這個問題怎么處理呢？
meizi老師
2021 08/13 09:44
?你好沒有發(fā)票自己匯算 記得調(diào)增 處理 。??
84785035
2021 08/13 09:51
18年到20年的匯算清繳，之前會計都沒有做調(diào)整，我還需要處理嗎？
meizi老師
2021 08/13 09:58
?你好 需要的。 你要調(diào)增 處理的?
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