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問題已解決
老師，您好，我們是一般納稅人，我們公司本來打算要買辦公室，后來又不買了，對(duì)方給我們45490的押金不退了，人家給我們開了專票，開的房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)費(fèi)，我們能做賬嗎？這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊？
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你好 這個(gè)無法做帳 對(duì)方并沒有提供咨詢服務(wù)? 那個(gè)押金你們直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目?
2021 08/11 10:37
軼塵老師 
2021 08/11 10:54
是的！你的理解正確！
軼塵老師
2021 08/11 11:22
有咨詢合同 就可以當(dāng)作提供了咨詢服務(wù)?
軼塵老師
2021 08/11 11:49
分錄是對(duì)的? 你要確定有實(shí)際業(yè)務(wù)支撐即可
軼塵老師
2021 08/11 11:53
?如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)? ? ? ?
84784971 
2021 08/11 10:51
就是說 ?對(duì)方給我們開了專票，我們抵扣不了是吧？老師?
84784971
2021 08/11 11:02
老師，其實(shí)這個(gè)算是房地產(chǎn)給我們提供咨詢服務(wù)了吧？我們咨詢了那么久，人家也給我們服務(wù)了那么久，最后我們不買這個(gè)房子了，是不是其實(shí)也算房地產(chǎn)咨詢呢？
84784971
2021 08/11 11:15
我們跟對(duì)方也有合同的，這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的
84784971
2021 08/11 11:25
這樣的話，那我就是可以進(jìn)費(fèi)用也可以抵扣了是吧？老師 我這樣做，合適嗎，老師您幫我看看，借：管理費(fèi)用—咨詢費(fèi) ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀存 老師，是這樣做嗎？
84784971
2021 08/11 11:41
老師。能回答一下嗎？
84784971
2021 08/11 11:52
好的 老師
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