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實(shí)務(wù)
問題已解決
錄入期初余額只有應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，應(yīng)付的數(shù)據(jù)怎么保證資產(chǎn)負(fù)債表平衡呢？
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您好
請(qǐng)問資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 差額是多少 怎么造成的？
2021 08/11 09:20
84785019 
2021 08/11 09:23
之前會(huì)計(jì)沒入賬，然后就只能看到期初余額
84785019
2021 08/11 09:23
差著好幾十萬(wàn)呢
bamboo老師 
2021 08/11 09:26
那之前發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)還在嗎
84785019
2021 08/11 09:26
有一部分但是不全
bamboo老師
2021 08/11 09:39
那把有單據(jù)的也做賬務(wù)處理 然后差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
84785019
2021 08/11 10:37
就是根據(jù)單據(jù)來(lái)做的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，銀行存款直接做的余額，但是就是有差額，這個(gè)差額是十多萬(wàn)要填到那里？
bamboo老師
2021 08/11 10:38
這個(gè)差額是十多萬(wàn)要填到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
84785019
2021 08/11 11:27
那這個(gè)不知道是誰(shuí)的怎么填呀？
bamboo老師
2021 08/11 11:28
只好先掛老板的賬上 后期有差異再調(diào)整
84785019
2021 08/11 14:08
這個(gè)差額可以放到未分配利潤(rùn)嗎？
bamboo老師
2021 08/11 14:25
是左邊金額大還是右邊金額大
84785019
2021 08/11 16:34
左邊的金額大
bamboo老師
2021 08/11 16:39
那您計(jì)入未分配利潤(rùn)的話 后期要分配利潤(rùn)嗎？
84785019
2021 08/11 16:55
不分配，但是這個(gè)差距太大了，
bamboo老師
2021 08/11 17:15
所以建議放在其他應(yīng)付款
如果放在未分配利潤(rùn) 就當(dāng)您單位有這么多利潤(rùn) 將來(lái)要分配 要繳稅的
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