問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人期間收到專(zhuān)票，不能認(rèn)證抵扣，會(huì)被稅務(wù)局查嗎？后期申請(qǐng)為一般納稅人了，之前開(kāi)的專(zhuān)票是不是也抵扣不了了，我們可以將之前收到的專(zhuān)票退回給銷(xiāo)售方，待我們公司申請(qǐng)為一般納稅人后讓銷(xiāo)售方重新開(kāi)具，這樣可以嗎？銷(xiāo)售方會(huì)愿意給我們重新開(kāi)專(zhuān)票嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/10 22:17
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模期間取得的專(zhuān)票會(huì)產(chǎn)生滯留票，有協(xié)查義務(wù)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)如果是真實(shí)業(yè)務(wù)的話。
2021 08/10 22:18
84784961
2021 08/10 22:20
老師，可以待我們申請(qǐng)為一般納稅人后，退回專(zhuān)票，請(qǐng)銷(xiāo)售方重新開(kāi)具嗎？協(xié)查怕麻煩，也是查出什么其他問(wèn)題
耿老師
2021 08/11 06:51
你好，不是一般納稅人的業(yè)務(wù)不允許抵扣
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