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你好，具體的什么問題？
2021 08/10 10:15
84784954 
2021 08/10 10:53
老師，這是一個客戶7月份對帳單，他們的老板是我們工廠的股東之一，所以他家要付給我們的貨款都用來沖減他代付的一些款項，上個月他代付了幾筆供應(yīng)商貨款，最后的金額欠他們家14萬多，這樣的分錄我應(yīng)該怎么做呢
84784954
2021 08/10 11:00
他家7月份的貨款，借應(yīng)收帳款222476，貸主營業(yè)務(wù)收入222476，這筆我做了，然后他家這幾筆沖減的貨款怎么做呢
84784954
2021 08/10 11:01
6月份那筆負數(shù)也是我們工廠欠他們家的
郭老師 
2021 08/10 11:06
你好，你上面圖片里面的這個負數(shù)都是你們支付出去的，是個人支付出去的是嗎。
84784954
2021 08/10 11:07
是客戶付出去的，用來沖減他家貨款，所以做的負數(shù)
84784954
2021 08/10 11:09
他們的老板也是我們工廠的老板，所以他可以替我們工廠付一些貨款，但要沖減他們家要付給我們的貨款
郭老師
2021 08/10 11:19
借庫存商品貸應(yīng)付賬款222476。
你股東支付的時候借應(yīng)付帳款229195貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款21700
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款10萬。
借應(yīng)付賬款-固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款2萬。
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款148419。
84784954
2021 08/10 11:29
老師，客戶要付給我們的貨款，不是借應(yīng)收帳款222476，貸主營業(yè)務(wù)收入222476嗎，怎么是庫存商品呢
郭老師
2021 08/10 11:33
第一個是收到的，如果是的話，我寫錯了，借銀行應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
郭老師
2021 08/10 11:33
從下面開始，借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個。
84784954
2021 08/10 11:37
是的，第一筆是他們家7月份的加工費，在我們工廠給他們加工的，是他們要支付給我們的。第二筆也就是6月份那筆，就是他們家付的各種款項沖減后，我們工廠倒欠他們家的金額，后面三筆就又是他們家7月份代我們工廠付的7月份供應(yīng)商貨款，同樣也是要用來沖減他們家的加工費，最后余額還是我們工廠倒欠他們家的，這個關(guān)系有點繞，我說明白了吧，然后理清這個關(guān)系，還是像您寫給我的那樣做嗎
郭老師
2021 08/10 11:44
不要算到欠人家的金額，看他實際支付出去的。
郭老師
2021 08/10 11:44
實際給你們替你們還的錢是多少？
84784954
2021 08/10 13:33
替我們支付出去的是141700
當月貨款是222476
郭老師
2021 08/10 13:34
借庫存商品貸其他應(yīng)付款14170。
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入222476。
84784954
2021 08/10 13:37
那中間那幾筆代付供應(yīng)商的款項不要做嗎
郭老師
2021 08/10 13:38
替我們支付出去的是141700
那這個是什么意思
84784954
2021 08/10 13:42
就是客戶替我們工廠付出的款項，他應(yīng)該付我們加工費222476，然后我們再付供應(yīng)商的貨款，應(yīng)該是這個程序是不是，但是他現(xiàn)在替我們付給供應(yīng)商了，所以這幾筆款項就要沖減付給我們的加工費，我說明白了吧
郭老師
2021 08/10 13:45
借庫存商品貸其他應(yīng)付款141700
下面如果有支付的話，也是這么個分錄。你們需要收對方的時候，借其他應(yīng)付款貸，主營業(yè)務(wù)收入222476
84784954
2021 08/10 15:37
老師，他們家付給別人的貨款也是要沖減他要付給我們的加工費，那我這直接按他付進來的貨款做帳，不管他付的什么款，就當他付給我們 工廠的加工費，借現(xiàn)金，貸應(yīng)收貨款，直接做這樣一筆可以不
郭老師
2021 08/10 15:50
不能
你得需要體現(xiàn)出具體的業(yè)務(wù)
84784954
2021 08/10 16:04
老師，那我到底應(yīng)該怎樣做，
郭老師
2021 08/10 16:06
每次購入貨物，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，你是不是這樣做的？你們單位有入庫單嗎？
郭老師
2021 08/10 16:07
然后你的股東替你支付的時候，他會告訴你是吧，付款的時候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
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