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老師，下面的截圖昰7月份我客戶帳單上往來明細，到現(xiàn)在為止我們欠客戶貨款148419，我應該怎么做這些分錄呢？
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你好? ?你們欠客戶款項? 那你們這個? ?之前有收到貨物嗎？》
2021 08/09 14:11
84784954 
2021 08/09 14:13
有，客戶應該付給我們加工費，但是這個客戶的老板是我們工廠的股東之一，他家的貨都送到我們工廠來加工，他應該付給我們加工費。但是因為他也是老板，所以他代工廠會付一些款項給供應商，以此來沖減他要付給我們的加工費，我說的這中間的關系說明白了嗎
meizi老師 
2021 08/09 14:17
?你好? ? ? ? 那你的意思是你要對沖他們的錢 是嗎 。 那你就做賬 ：借應收賬款-某客戶 貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 ；? ?借庫存商品? ?或者原材料 貸應付賬款- 供應商；? ? ? ? 借應付賬款-供應商貸其他應付款-某老板? ?； 借其他應付款-某老板 貸應收賬款-某客戶??
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2021 08/09 14:40
老師，這截圖我剛忘上傳了，這些就是要跟他們對沖的金額，能一筆寫出來嗎，您看下，謝謝啦
meizi老師
2021 08/09 14:44
你好? ? ? ? 你看我上面寫的分錄。 我完整分錄全部給你寫了。 自己帶金額去對沖??
84784954
2021 08/09 15:06
老師，是這樣的嗎。先把他家本月貨款寫一筆，然后他付給供應商的貨款每一筆都要這樣寫三筆嗎？不知您的意思我理解的對不對
meizi老師
2021 08/09 15:15
?你好? ?是的。 就是這樣 。? ?應收賬款 客戶的? 用其他應付款去支付。 然后其他應付款 去與應收賬款對沖??
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