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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師個人報銷來回路費(fèi)還有體檢費(fèi)用，都可以入賬，但是都要申報個稅對吧？
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對的，是需要申報個稅的
2021 08/09 13:49
84785011 
2021 08/09 13:50
申報了個稅，匯算時能稅前扣除對吧？
84785011
2021 08/09 13:50
無需調(diào)增
東老師 
2021 08/09 13:51
對的，那就不用去調(diào)整了。
84785011
2021 08/09 19:59
好謝謝老師，想再請教個問題，當(dāng)月開出的發(fā)票，次月紅字發(fā)票，那當(dāng)月還是按照正常開具的發(fā)票入賬，次月紅字的時候，再紅沖再入賬是嗎？
東老師
2021 08/09 20:00
對的，沒錯就是這么賬務(wù)處理的
84785011
2021 08/09 20:04
老師那紅沖的那個憑證里面要放那張開出去紅沖的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎？和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張發(fā)票嗎？
東老師
2021 08/09 20:48
是的，負(fù)數(shù)發(fā)票需要附到紅字發(fā)票后面
84785011
2021 08/10 12:48
老師，那還想請教這筆是當(dāng)月少開金額了，那我是不是少開那部分需要在那個月做未開票收入呢？還是不管他，次月沖回后再正常做。這種算不算未及時申報收入呢？
東老師
2021 08/10 12:49
次月紅沖以后正常做賬就行。
84785011
2021 08/10 13:17
謝謝老師，老師那申報的時候上月有申報的未開票，現(xiàn)在開票了，就是在未開票里面用負(fù)數(shù)表示對吧？那本月又有未開票的了我就是這個未開票減去那個負(fù)數(shù)得出的數(shù)輸入未開票里面就可以了對吧？
東老師
2021 08/10 13:22
對噠，就是這么填寫的
84785011
2021 08/10 13:23
謝謝老師
東老師
2021 08/10 13:24
不客氣，幫忙給個五星好評
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