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老師,請問下認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證了的發(fā)票必須全部抵扣

84785011| 提問時間:2021 08/08 13:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,不一定必須全部抵扣的。
2021 08/08 13:43
84785011
2021 08/08 13:53
可以全部認(rèn)證,但不用全部抵扣嗎?等需要抵扣的時候再抵扣嗎?那需要做賬務(wù)處理嗎
84785011
2021 08/08 13:54
多余進(jìn)項可以不認(rèn)證嗎?等需要抵扣的時候再認(rèn)證
王雁鳴老師
2021 08/08 14:02
同學(xué)你好,可以全部認(rèn)證,但不用全部抵扣,等需要抵扣的時候再抵扣,那需要做賬務(wù)處理。 多余進(jìn)項可以不認(rèn)證,等需要抵扣的時候再認(rèn)證。
84785011
2021 08/08 14:28
怎么做賬務(wù)處理呢
王雁鳴老師
2021 08/08 15:29
同學(xué)你好,不認(rèn)證的話,借,庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸,銀行存款等科目。認(rèn)證后不抵扣的話,借,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。抵扣時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額。
84785011
2021 08/08 20:05
謝謝王老師的解答
王雁鳴老師
2021 08/08 21:10
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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