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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我想請問一下外貿(mào)企業(yè)加工了產(chǎn)品出口了報稅的時候怎么報？出口退稅的時候應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，出口報稅時候1、要選不允許抵扣
2、報表填在本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄目，即第24欄
3、賬上這部分稅額，你要分別處理，13%退稅部分直接做應(yīng)收出口退稅，4%不得抵扣也不得退稅的，計入主營業(yè)務(wù)成本。具體的比較細(xì)建議同學(xué)學(xué)一下我們的外貿(mào)課
2021 08/07 09:48
84785040 
2021 08/07 09:54
謝謝老師，可是我們的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，怎么辦？而且進(jìn)項發(fā)票上的名稱跟我們出口的名稱是不一樣的，這會有問題嗎？
何江何老師 
2021 08/07 09:57
你好同學(xué)，如果你們填的不一樣就沒事了同學(xué)。，
84785040
2021 08/07 10:17
出口退稅必須每個月申報嗎？還是有的時候才需要申報？我們?nèi)タ从袃晒P業(yè)務(wù)沒有申報，現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報？
何江何老師
2021 08/07 10:18
你好同學(xué)是有的時候就要申報，你沒有申報的需要補(bǔ)報，要聯(lián)系一下上級部門
84785040
2021 08/07 10:18
去年有兩筆業(yè)務(wù)沒申報
何江何老師
2021 08/07 10:18
天，這太久了同學(xué)建議你聯(lián)系看一下估計報不了了
84785040
2021 08/07 10:19
如果那個月沒有業(yè)務(wù) 就不用申報對嗎？
84785040
2021 08/07 10:20
那報不了的話會對企業(yè)信用有影響嗎？
何江何老師
2021 08/07 10:25
你好同學(xué)，是的同學(xué)，這個不會有影響的
84785040
2021 08/07 10:26
出口退稅申報的時候出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)的商品名必須一樣嗎？
何江何老師
2021 08/07 10:40
你好同學(xué)是的同學(xué)原則上必須一致的，可以有些許的差距
84785040
2021 08/07 10:45
可是進(jìn)項的是材料，我們加工了一下再出口的，所以是不一樣的，而且我們是外貿(mào)企業(yè)，這個應(yīng)該怎么辦？
何江何老師
2021 08/07 11:09
你好同學(xué)你們是加工型的外貿(mào)可以的同學(xué)。
84785040
2021 08/07 11:19
那我的進(jìn)項發(fā)票里可能只有一部分用于加工產(chǎn)品出口了，還有一部分是用于內(nèi)銷了，那我在填出口退稅進(jìn)貨明細(xì)的時候應(yīng)該怎么填呢？
何江何老師
2021 08/07 11:25
你好同學(xué)，要分開填的同學(xué)，出口這邊填出口的。，進(jìn)項是可以計算出來的，這個我們外貿(mào)的課有教
84785040
2021 08/07 11:27
好的，謝謝老師，我去聽聽外貿(mào)課
何江何老師
2021 08/07 11:34
不客氣同學(xué)滿意請同學(xué)五星好評
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