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6月15日，繳納上月稅款，其中上月計(jì)提增值稅為25000元，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬元，附加稅費(fèi)1200元。這個會計(jì)分錄怎么寫？
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借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅25000
貸，銀行存款25000
借，稅金及附加1200
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～附加稅1200
2021 08/07 09:13
84784975 
2021 08/07 10:01
?為什么可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元不算進(jìn)去
伍老師(1) 
2021 08/07 10:46
就只看你這個問題的話，既然需要計(jì)提增值稅，上個月10萬進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)抵扣了的。
84784975
2021 08/07 10:57
這樣寫這個分錄行不行？
伍老師(1)
2021 08/07 16:10
我看不到你們整個一系列連貫是怎樣的，是不是有什么特殊情況。這個要問你們班主任，就單純這個題目對應(yīng)的分錄來說肯定有問題都沒有提到這些金額。
84784975
2021 08/07 16:29
此題的營業(yè)外收入是不是小微企業(yè)的免稅金額啊？可不可以這樣理解
伍老師(1)
2021 08/07 17:41
有這種可能，季度45萬以下免稅，營業(yè)外收入-減免稅款
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