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本季度有兩張沖紅發(fā)票是開的3個點，實際本季度收入44萬，增值啊季報怎么填寫
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你好，填寫你的銷售額44萬，在第十欄就可以的。
2021 08/06 08:37
84784959 
2021 08/06 08:43
第10欄不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎
84784959
2021 08/06 08:43
我是要更正去年10_12月份的申報表
郭老師 
2021 08/06 08:47
是的
那怎么是本季度紅沖
本季度開的
你去修改去年的？
84784959
2021 08/06 08:52
是的，去修改去年的 專管員說申報不對
郭老師
2021 08/06 08:56
你好，1%的發(fā)票和3%的發(fā)票分別是多少？不含稅金額和稅額。
84784959
2021 08/06 08:57
3%沖紅的票金額是：69902.92
84784959
2021 08/06 08:58
1%的票金額是441564.32，其中專票是268434.99 普票是173096.32
郭老師
2021 08/06 09:00
第一欄和第二欄填寫二六八四三四點九九。
第一欄和第三欄填寫173096.32-69902.92
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表填寫，這個金額是
441564.32*2%
84784959
2021 08/06 09:02
這是我之前報的表
郭老師
2021 08/06 09:03
你這個3%的發(fā)票之前交過稅款嗎？
84784959
2021 08/06 09:04
沒有，那個季度沒有超過30萬
84784959
2021 08/06 09:04
沒有 那個季度沒有超過30萬
郭老師
2021 08/06 09:04
那你稅務(wù)局允許你們抵扣這個3%的嗎？因為你之前沒有交稅，不應(yīng)該給你退稅的。
84784959
2021 08/06 09:05
2020.10-12小規(guī)模3改1申報不應(yīng)享受已享受疑點，請盡快核實處理[握手]
84784959
2021 08/06 09:05
這個是專管員給我說的
郭老師
2021 08/06 09:14
用第一欄的金額乘以2%，填寫在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表里面。
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