00:10:00
問(wèn)題已解決
本季度有兩張沖紅發(fā)票是開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)，實(shí)際本季度收入44萬(wàn)，增值啊季報(bào)怎么填寫(xiě)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額44萬(wàn)，在第十欄就可以的。
2021 08/06 08:37
84784959 
2021 08/06 08:43
第10欄不是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎
84784959
2021 08/06 08:43
我是要更正去年10_12月份的申報(bào)表
郭老師 
2021 08/06 08:47
是的
那怎么是本季度紅沖
本季度開(kāi)的
你去修改去年的？
84784959
2021 08/06 08:52
是的，去修改去年的 專(zhuān)管員說(shuō)申報(bào)不對(duì)
郭老師
2021 08/06 08:56
你好，1%的發(fā)票和3%的發(fā)票分別是多少？不含稅金額和稅額。
84784959
2021 08/06 08:57
3%沖紅的票金額是：69902.92
84784959
2021 08/06 08:58
1%的票金額是441564.32，其中專(zhuān)票是268434.99 普票是173096.32
郭老師
2021 08/06 09:00
第一欄和第二欄填寫(xiě)二六八四三四點(diǎn)九九。
第一欄和第三欄填寫(xiě)173096.32-69902.92
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫(xiě)，這個(gè)金額是
441564.32*2%
84784959
2021 08/06 09:02
這是我之前報(bào)的表
郭老師
2021 08/06 09:03
你這個(gè)3%的發(fā)票之前交過(guò)稅款嗎？
84784959
2021 08/06 09:04
沒(méi)有，那個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
84784959
2021 08/06 09:04
沒(méi)有 那個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
郭老師
2021 08/06 09:04
那你稅務(wù)局允許你們抵扣這個(gè)3%的嗎？因?yàn)槟阒皼](méi)有交稅，不應(yīng)該給你退稅的。
84784959
2021 08/06 09:05
2020.10-12小規(guī)模3改1申報(bào)不應(yīng)享受已享受疑點(diǎn)，請(qǐng)盡快核實(shí)處理[握手]
84784959
2021 08/06 09:05
這個(gè)是專(zhuān)管員給我說(shuō)的
郭老師
2021 08/06 09:14
用第一欄的金額乘以2%，填寫(xiě)在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表里面。
閱讀 445
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
212
意見(jiàn)反饋
