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問題已解決
老師好，我司是廣東的建筑工程行業(yè)，與一家小規(guī)模簽訂了重慶項(xiàng)目的分包合同，第二季度收到對方開的專票10萬，對方以季度未超45萬不用繳稅為由，拒絕去預(yù)繳，請問這個說法正確嗎？
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不正確
不管開的什么都得預(yù)交
2021 08/06 07:51
84785003 
2021 08/06 08:09
對方說季度未超45萬不用繳稅，如果要去異地預(yù)繳就是多繳稅吃虧了，這個問題怎么跟對方解釋
樸老師 
2021 08/06 08:15
誰說的
不管開多少都是要預(yù)交的
84785003
2021 08/06 08:17
小規(guī)模季度不超45萬免征稅這個是專票、普票、電子發(fā)票都包含在里面嗎
樸老師
2021 08/06 08:18
專票不免
就算是開普票也得預(yù)交
樸老師
2021 08/06 08:18
沒有異地的業(yè)務(wù)開普票不用預(yù)交
84785003
2021 08/06 08:21
發(fā)現(xiàn)對方4月開過來的發(fā)票只在對方當(dāng)?shù)仡A(yù)繳并沒有去項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳，是不是聯(lián)系對方去補(bǔ)繳，我去辦預(yù)繳就能抵扣了
樸老師
2021 08/06 08:37
他們要去預(yù)交
你預(yù)交什么呢？退稅又不給你退
84785003
2021 08/06 08:45
我準(zhǔn)備開重慶項(xiàng)目的發(fā)票，那分包合同跟發(fā)票去抵稅，稅局說對方?jīng)]有預(yù)繳不能抵，是不是對方去補(bǔ)辦繳稅之后我這邊就能抵稅了
樸老師
2021 08/06 08:56
對的
他們要去預(yù)交才可以
84785003
2021 08/06 09:01
簡單來說，小規(guī)模只要是開異地項(xiàng)目的發(fā)票，哪怕開一元，也應(yīng)該去預(yù)繳是這個意思嗎？
樸老師
2021 08/06 09:08
對的
就是這個意思的哦
需要預(yù)交
84785003
2021 08/06 09:12
還有就是對方開普票或者電子發(fā)票因?yàn)椴荒艿挚鄣?，所以可以不用管有沒有預(yù)繳，但是專票我要拿來抵扣，所以一定要抓好他們有沒有預(yù)繳的問題？
樸老師
2021 08/06 09:19
對的
這個可以這樣操作
84785003
2021 08/06 09:20
謝謝老師，解釋得很詳細(xì)，我已經(jīng)弄明白了
樸老師
2021 08/06 09:30
滿意請給五星好評，謝謝
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