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三個事業(yè)單位合并了,然后1-4月的績效工資怎么轉(zhuǎn)過來呀!6月發(fā)放績效工資后,績效工資在借方有余額了。怎么出來呀!

84785025| 提問時間:2021 08/05 09:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那事業(yè)單位合并,你那個殯葬的這一方直接是將并過來的資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)的余額直接增加就可以了。
2021 08/05 11:04
陳詩晗老師
2021 08/05 11:05
借資產(chǎn) 貸,負(fù)債類 凈資產(chǎn)類
84785025
2021 08/05 11:44
可以說的具體一點嗎?
84785025
2021 08/05 11:46
資產(chǎn)里的那個類呀!
陳詩晗老師
2021 08/05 13:11
看一下你并過來的單位,他哪些資產(chǎn)有余額,你直接就用對應(yīng)的科目并過來就可以了。
陳詩晗老師
2021 08/05 13:11
你定的話,對方是所有的那個科目余額全部拿到你這邊來呀,你看哪些有余額直接并過來。
84785025
2021 08/05 13:14
借方無償調(diào)撥資產(chǎn)貸方績效工資。借方銀行,貸方事業(yè)收入。這樣對嗎?
陳詩晗老師
2021 08/05 13:17
不是的,就比方說你合并的那個子公司,他至少有一些科目余額負(fù)債和凈資產(chǎn),都有一些科目余額,對不對?你現(xiàn)在并賬是把他們?nèi)坎⑦^來,不是放到收入。就把他們所有的科目直接轉(zhuǎn)過來就可以了。
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