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實(shí)務(wù)
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老師，報銷時候，員工沒有發(fā)票，等過段時間會把發(fā)票拿過來，我做賬時是，做，借:銷售費(fèi)用,貸：銀行存款，還是，借；其他應(yīng)收款，貸銀行存款呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按照后面的方式做賬就行
2021 08/05 09:14
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老師，費(fèi)用報銷，沒有發(fā)票，這樣做賬對嗎
借:銷售費(fèi)用 1000
其他應(yīng)收款1000
貸:其他應(yīng)收款1000
銀行存款1000
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員工因7月份報銷的發(fā)票問題，現(xiàn)稅務(wù)局要求報銷先需要紅沖，后期在找發(fā)票來報銷，但是報銷時是借：銷售費(fèi)用，貸銀行存款，那紅沖的時候是直接做紅字還是先計(jì)入其他應(yīng)收款，等后期發(fā)票來了沖其他應(yīng)收款
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審核單據(jù)的時候，發(fā)現(xiàn)有員工有重復(fù)報銷的情況，出納也把報銷款付給員工了。如果已經(jīng)做賬，員工把錢退回來的時候，這樣做賬：借：銀行存款，貸 ：原報銷時用的科目。如果還沒做賬，做賬的時候這樣記：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；員工把錢退回時：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。這樣處理對嗎？
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員工報銷采購的辦公資產(chǎn)，沒有發(fā)票，請問會計(jì)分錄可以這樣嗎？
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
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沒有發(fā)票的費(fèi)用可以借： 其他應(yīng)收款貸：銀行存款然后再做借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款，這樣可以嗎
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