問(wèn)題已解決

老師好，公司交抖音小店保證金，是老板自己付的錢，不讓記賬，但是后期退保證金的時(shí)候是退到公戶里去了，這個(gè)怎么做賬呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/04 10:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到退款的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板
2021 08/04 10:13
84785030
2021 08/04 10:13
好的，謝謝老師
84785030
2021 08/04 10:16
采購(gòu)商品的時(shí)候也是一樣的情況，老板自己付錢不讓記賬，也沒(méi)有發(fā)票，但是回款的時(shí)候少部分也是回到公戶里了，也沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票，這種情況也是記其他應(yīng)付款--老板嗎？
bamboo老師
2021 08/04 10:31
請(qǐng)問(wèn)您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785030
2021 08/04 11:29
沒(méi)有的老師，因?yàn)闆](méi)有采購(gòu)發(fā)票這些東西
bamboo老師
2021 08/04 11:32
那收入都是利潤(rùn) 不需要體現(xiàn)老板的往來(lái) 因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 老板往來(lái)不好掛賬
84785030
2021 08/04 11:33
不管采購(gòu)成本和庫(kù)存商品，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
bamboo老師
2021 08/04 11:33
您沒(méi)有入賬庫(kù)存采購(gòu)的話 就只好這樣 正規(guī)的應(yīng)該入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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