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這個月發(fā)生了銷項稅，我用前幾個月的進項稅抵扣，那申報時，應(yīng)該怎么操作呢
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你好，只需要填寫附表一就可以
之前的留底在主表里面自動顯示
2021 08/02 11:06
84785002 
2021 08/02 11:07
好像沒有呢
郭老師 
2021 08/02 11:08
你好，留底的時候你沒有在附表二里面填寫嗎？當(dāng)月認證的進項。
郭老師
2021 08/02 11:08
進項是幾月份認證的？
84785002
2021 08/02 11:09
我是剛剛進來交接的
郭老師
2021 08/02 11:10
Na，那你這個劉迪是在哪里看到的？
84785002
2021 08/02 11:11
他們的發(fā)票預(yù)留在了文件夾里，跟我交接的說，如果發(fā)生了銷項，就用之前的進項抵扣
郭老師
2021 08/02 11:15
看下抵扣清單，每個月的。
84785002
2021 08/02 11:17
這個是在哪看的，開票軟件嗎
郭老師
2021 08/02 11:18
你好，抵扣清單是在你的勾選平臺里面。
84785002
2021 08/02 11:19
一份是四月的，一份是七月的，中間兩個月份沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來
郭老師
2021 08/02 11:20
抵扣清單是你認證進項的，這是你自己開出去的。
郭老師
2021 08/02 11:20
增值稅綜合服務(wù)平臺這個知道嗎？你勾選發(fā)票都在這里面，只有在這里面確認簽字了才可以抵扣你的增值稅銷項。
84785002
2021 08/02 11:31
這樣，然后勾選，提交嗎
郭老師
2021 08/02 11:32
對的，是的是這么做的。
84785002
2021 08/02 11:35
全部提交之后應(yīng)該怎么操作呢
郭老師
2021 08/02 11:36
然后去統(tǒng)計確認頁面確認簽字。
84785002
2021 08/02 12:08
沒有統(tǒng)計頁面啊
郭老師
2021 08/02 12:09
你好，統(tǒng)計確認，有這個嗎？
84785002
2021 08/02 12:10
我沒有找到
郭老師
2021 08/02 12:10
抵扣勾選的下拉菜單截圖。
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