問(wèn)題已解決

1627007476813 老師圖2是我自己記的筆記 圖1我不明白 能不能跟圖2是的幫我畫(huà)個(gè)圖 賬面價(jià)值1000 計(jì)稅基礎(chǔ) 1000-900 我認(rèn)為計(jì)稅基礎(chǔ)是900啊 2bbcc2d9929d988dbb6f63e9cdbf1dd6.png 468f86ebd1e82afd9ee68e185d1f97f9.png

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/01 17:08
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)，您好，應(yīng)付職工薪酬的賬面價(jià)值=1000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-0=1000(萬(wàn)元)，賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)相等，不形成暫時(shí)性差異。
2021 08/02 08:37
然勤老師
2021 08/02 08:39
同學(xué)，你看一下圖片
84784986
2021 08/02 10:10
我認(rèn)為計(jì)稅基礎(chǔ)是900啊 他不是說(shuō)了當(dāng)期可以扣900
然勤老師
2021 08/02 10:34
應(yīng)付職工薪酬不存在遞延的。你這個(gè)算是永久性差異，你當(dāng)時(shí)只能扣900，并不代表100你可以在未來(lái)可以抵扣
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