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建筑業(yè)財務(wù)報表可以生成，但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)?利潤表的累計凈利潤？這是哪里出錯了
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您好
請問分配了利潤嗎 用了以前年度損益調(diào)整嗎
2021 07/29 16:08
84784991 
2021 07/29 16:10
只調(diào)整了未分配利潤
84784991
2021 07/29 16:16
比如說5月交了年度企業(yè)所得稅1986.82，分錄借利潤分配-未分配利潤，貸銀行存款，當月的資產(chǎn)負債表利潤分配就會多虧損了1956.82，哪里錯了嗎
84784991
2021 07/29 16:17
相當于5月的資產(chǎn)負債表利潤分配期末數(shù)就不是等于期初數(shù)加利潤表的凈利潤，生成的報表還會再加上1956.82這一筆
bamboo老師 
2021 07/29 16:25
這個是正常的 用了未分配利潤科目直接做賬 勾稽關(guān)系不平衡正常情況
84784991
2021 07/29 16:54
這樣會有影響嗎
bamboo老師
2021 07/29 17:23
這個沒事的 明年一月份自動就平了
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