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借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 這個(gè)憑證的稅怎么算出來(lái)

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/28 17:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)憑證的稅就是庫(kù)存商品視同銷售的金額計(jì)算出的增值稅。
2021 07/28 17:30
84784964
2021 07/28 17:31
應(yīng)該怎么算
江老師
2021 07/28 17:34
如庫(kù)存商品銷售市價(jià)不含稅 金額是1000元，增值稅稅率是13%，那么一般納稅人銷項(xiàng)稅額就是1000*13%=130元。
84784964
2021 07/28 17:35
也就是說(shuō)做的銷售出庫(kù)單這個(gè)金額就是庫(kù)存商品的金額對(duì)吧 ?這個(gè)是含稅的嗎
84784964
2021 07/28 17:38
庫(kù)存商品是不含稅的哈
江老師
2021 07/28 17:49
庫(kù)存商品是不含稅的。至于銷售出庫(kù)單就是含稅的銷售金額。
84784964
2021 07/29 13:04
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的憑證 稅怎么算呀 用數(shù)字舉個(gè)例子唄
江老師
2021 07/29 13:51
借：營(yíng)業(yè)外支出1130 貸：庫(kù)存商品1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）130
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