問(wèn)題已解決

老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，合同含稅銷項(xiàng)金額11680元，客戶那邊要求開6%的增值稅發(fā)票，我們只能開3%的專票，現(xiàn)在要是我們改開3個(gè)點(diǎn)要怎么開，對(duì)我們小規(guī)模有影響沒(méi)？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/28 16:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)3%的稅要讓給對(duì)方嗎
2021 07/28 16:46
84785025
2021 07/28 16:48
是的，客戶那邊要的是6%的稅票，我們只能給他開3%
bamboo老師
2021 07/28 16:49
合同含稅銷項(xiàng)金額11680元? 6%稅不含稅金額11680/(1+0.06)=11018.87 3%開具價(jià)稅合計(jì)金額 收款11018.87*(1+0.03)=11349.44
84785025
2021 07/28 16:49
就想知道我們小規(guī)模這個(gè)怎么開好，是不是開3個(gè)點(diǎn)總金額要翻倍對(duì)公司有什么影響嗎
bamboo老師
2021 07/28 16:51
開3個(gè)點(diǎn)總金額要翻倍? 您往來(lái)做不平啊 收入金額增加了 往來(lái)也增加了
84785025
2021 07/28 16:51
關(guān)鍵之前簽署的合同含稅6%
84785025
2021 07/28 16:52
現(xiàn)在只能開3個(gè)點(diǎn)，這樣直接開客戶那邊肯定不樂(lè)意啊
84785025
2021 07/28 16:53
那我該怎么解決這個(gè)事？對(duì)公司影響降低
bamboo老師
2021 07/28 17:00
按我算的金額給對(duì)方開具 收取款項(xiàng) 對(duì)方?jīng)]有損失啊 3%的稅 讓給對(duì)方了啊
84785025
2021 07/28 17:40
對(duì)方要的是6%的稅金做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我給他開3%的稅金，銷售額不變的話那對(duì)方不是虧了
bamboo老師
2021 07/28 18:09
對(duì)方少支付了對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)啊
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