00:10:00
問題已解決
辜老師您好！在嗎，昨天的問題我還有點(diǎn)不明白
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在的，你是哪一個(gè)問題呢
2021 07/28 16:15
84784991 
2021 07/28 16:18
辜老師您好！去年的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)已做管理費(fèi)入賬了，今處理時(shí)是不是要用到本年損益調(diào)整這個(gè)科目
辜老師 
2021 07/28 16:20
你現(xiàn)在申請(qǐng)抵減，可以直接沖減管理費(fèi)用的
84784991
2021 07/28 16:22
老師按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該沖減的是去年的管理費(fèi)用，而不是今年的啊
辜老師
2021 07/28 16:23
是的，但是你當(dāng)時(shí)不符合抵減條件啊
84784991
2021 07/28 16:24
老師我去年是忘了做抵扣了
辜老師
2021 07/28 16:25
你實(shí)際抵減也是去年嗎
84784991
2021 07/28 16:27
我去年僅做管理費(fèi)用入賬
辜老師
2021 07/28 16:32
不是，你稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用實(shí)際抵減了增值稅嗎
84784991
2021 07/28 16:52
沒有，準(zhǔn)備下月申報(bào)時(shí)處理這個(gè)問題，但不知道分錄該怎么寫
辜老師
2021 07/28 16:55
那你實(shí)際抵減的時(shí)候，在做賬務(wù)處理，所以可以沖減當(dāng)期管理費(fèi)用的
84784991
2021 07/28 17:18
老師您好！您的意思是說，什么時(shí)候抵扣了，在財(cái)務(wù)處理時(shí)就沖減當(dāng)月的管理費(fèi)用，不管是當(dāng)年還是不是當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用
辜老師
2021 07/28 17:22
是的，你的理解是對(duì)的
閱讀 77
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
