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之前年度沒有成本發(fā)票,今年能一次性都入成本嗎?甲方回款在之前年度已經(jīng)回完了

84784988| 提问时间:2021 07/28 15:52
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好這個之前都做成本沒,之前開收入發(fā)票對應出去沒,沒有可以統(tǒng)一做工程施工,
2021 07/28 15:56
maize老師
2021 07/28 16:07
補回發(fā)票是貼之前核定后面,這個對應這個跨年做借以前年度損益調(diào)整,少做 多貸以前年度損益調(diào)整,調(diào)正確
maize老師
2021 07/28 16:32
不只是看發(fā)票的時間,看業(yè)務發(fā)生的時間,你金額比較大,都做在今年的賬上,稅局稽查,查到需要你踢出去的。之前一個學員反饋就是這樣, 這個你之前做,就貼之前后面,不能都掛今年上面
maize老師
2021 07/28 17:12
你這個之前那不是做成本么,那這個差額部分以前年度損益調(diào)整,這個做,對應增值稅是可以抵扣做進項稅額就可以,
84784988
2021 07/28 16:00
之前做成本了,但是沒有成本票!因為之前是核定征收,現(xiàn)在是查賬了,之前回款,直接打給項目經(jīng)理,賬上做預付款,年底入成本了
84784988
2021 07/28 16:26
這個發(fā)票是開的今年的
84784988
2021 07/28 17:09
那這樣的話,我今天開的發(fā)票這些都認證抵扣了,發(fā)票貼之前,那我所得稅這里能扣除嗎?我就不計入今年成本了唄?還是得調(diào)以前年度損益?
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